市財(cái)政局：

　　根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(巴財(cái)監(jiān)績(jī)〔2024〕2號(hào))文件要求，市供銷社及時(shí)安排部署，認(rèn)真開展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告如下。

　　一、部門概況

      （一）機(jī)構(gòu)組成。市供銷合作社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、資產(chǎn)管理辦公室、人事科和信訪科，轄資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位1個(gè)。

      （二）機(jī)構(gòu)職能。宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委及市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，擬定全市供銷社的發(fā)展和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社體制機(jī)制建設(shè)和改革發(fā)展。按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;承擔(dān)政府化肥儲(chǔ)備任務(wù)，指導(dǎo)全市供銷社做好化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料的供應(yīng)服務(wù)工作。規(guī)劃并組織全市系統(tǒng)實(shí)施現(xiàn)代流通市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，努力發(fā)展五大傳統(tǒng)骨干業(yè)務(wù)，加強(qiáng)物流配送、連鎖經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)新型流通企業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村流通服務(wù)現(xiàn)代化。指導(dǎo)和推動(dòng)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村各類專業(yè)合作社，行業(yè)協(xié)會(huì)和經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為“三農(nóng)”服務(wù)工作。指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè)，促進(jìn)基層社民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)展聯(lián)合合作。協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門及其他社會(huì)組織的關(guān)系，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)利。指導(dǎo)和督促全系統(tǒng)社有企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，組織社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和績(jī)效考評(píng)。維護(hù)供銷社合法權(quán)益。對(duì)相關(guān)行業(yè)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全市性社會(huì)團(tuán)體履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。積極參與對(duì)外合作，密切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。承辦和完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

      （三）人員概況。截至2023年12月31日，實(shí)有人數(shù)37人，其中：退休人員13人;年末在職在編實(shí)有24人，較去年新增1人，原因?yàn)榘仓猛宋檐娙?人。在職在編24人中，參照公務(wù)員管理人員16人，全額財(cái)政撥款事業(yè)人員8人。在職在編人員中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2人，二級(jí)調(diào)研員1人，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3人，四級(jí)調(diào)研員2人，科級(jí)人數(shù)12人，科級(jí)以下4人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

      （一）部門財(cái)政資金收入情況。2023年度市財(cái)政局下達(dá)預(yù)算內(nèi)收入788.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算收入681.68萬(wàn)元增加106.71萬(wàn)元，增加15.65%，收入增加的主要原因是：增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加、省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目預(yù)算增加等。

　　按照功能科目分類預(yù)算收入情況：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(功能科目2080505)預(yù)算收入43.97萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)預(yù)算收入12.74萬(wàn)元;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)預(yù)算收入4.82萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(功能科目2101103)預(yù)算收入2.74萬(wàn)元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)預(yù)算收入2.89萬(wàn)元;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(功能科目2129999)預(yù)算收入70.00萬(wàn)元;行政運(yùn)行(功能科目2160201)預(yù)算收入323.70萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)(功能科目2160202)預(yù)算收入201.39萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行(功能科目2160250)預(yù)算收入89.98萬(wàn)元;住房公積金(功能科目2210201)預(yù)算收入36.18萬(wàn)元。
      （二）部門財(cái)政資金支出情況。2023年支出788.39萬(wàn)元，比上年支出781.68萬(wàn)元增加6.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。支出增加主要是增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)、省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目預(yù)算增加、年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。

　　按支出功能科目分類：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(功能科目2080505)支出43.97萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)支出12.74萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)支出4.82萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(功能科目2101103)支出2.74萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)支出2.89萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(功能科目2129999)支出70.00萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;行政運(yùn)行(功能科目2160201)支出323.70萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;一般行政管理事務(wù)(功能科目2160202)支出201.39萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;事業(yè)運(yùn)行(功能科目2160250)支出89.98萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%;住房公積金(功能科目2210201)支出36.18萬(wàn)元，支出占預(yù)算收入的100%。
      （三）部門特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效情況。市供銷社在2023年度全省供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核中獲評(píng)一等次，基層組織建設(shè)、企業(yè)發(fā)展、流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等6個(gè)單項(xiàng)工作被評(píng)為全省供銷系統(tǒng)先進(jìn)單位。其中部門特定目標(biāo)類項(xiàng)目預(yù)算、支出及績(jī)效情況如下：

      1.供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全面指導(dǎo)各區(qū)縣供銷社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，逐步全面恢復(fù)基層社，完善為“三農(nóng)”服務(wù)功能;強(qiáng)化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊稼醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新;大力實(shí)施供銷合作社培育壯大工程，積極推動(dòng)基層社提質(zhì)增效;推廣“三社”融合發(fā)展試點(diǎn)示范經(jīng)驗(yàn)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興加快與農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化、農(nóng)村流通中重要作用。市社在全省率先將《四川省供銷合作社條例》納入市政府常務(wù)會(huì)議會(huì)前學(xué)法，在巴中日?qǐng)?bào)、無(wú)線巴中等主流媒體進(jìn)行宣貫多次。全市3個(gè)單位開展第一批“政務(wù)服務(wù)+供銷”試點(diǎn)，積極探索便民服務(wù)中心(站)、供銷社網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能疊加，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。

      2.農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。全面貫徹落實(shí)中共中央 國(guó)務(wù)院、省市各級(jí)政府、各級(jí)供銷社關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品流通，拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。本年共組織社有企業(yè)參加農(nóng)洽會(huì)等展會(huì)15次，舉辦農(nóng)產(chǎn)品采摘節(jié)7次;申報(bào)四川“天府鄉(xiāng)村”公益品牌143個(gè)，并入駐“832”平臺(tái)銷售，全年銷售額超1.1億元，居全省系統(tǒng)第三;赴金華市、內(nèi)江市供銷社考察學(xué)習(xí)并簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，向“金龍好好”、義烏“百縣萬(wàn)品”等平臺(tái)推送農(nóng)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售額超2000萬(wàn)元。通過項(xiàng)目實(shí)施，充分發(fā)揮全市供銷社服務(wù)“三農(nóng)”職責(zé)，有力指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、運(yùn)輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁，助力脫貧攻堅(jiān)。

      3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，有力地指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲(chǔ)備、供應(yīng)和市場(chǎng)監(jiān)管工作，從嚴(yán)壓實(shí)社有企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查和監(jiān)督抽查，嚴(yán)厲查處生產(chǎn)銷售假冒偽劣農(nóng)資的違法行動(dòng)，全力護(hù)航農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。培育巴州區(qū)百合農(nóng)機(jī)植保專合社、恩陽(yáng)區(qū)祿宏農(nóng)業(yè)服務(wù)公司等2個(gè)具有較強(qiáng)影響力的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)品牌，進(jìn)一步打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場(chǎng)，保障農(nóng)資供給儲(chǔ)備，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展。全年銷售化肥20萬(wàn)余噸、農(nóng)藥1000余噸、三膜逾500噸，農(nóng)資銷售服務(wù)社會(huì)認(rèn)可度進(jìn)一步提高。

      4.農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，以創(chuàng)新機(jī)制促進(jìn)專業(yè)合作組織發(fā)展，指導(dǎo)領(lǐng)辦全市供銷社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合社260余個(gè);進(jìn)一步夯實(shí)新農(nóng)民專業(yè)合作社法和促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展服務(wù)能力，提升資金互助社監(jiān)管服務(wù)能力，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系健康發(fā)展;深入實(shí)施“基層社示范社建設(shè)工程”，新培育創(chuàng)建平梁鎮(zhèn)、白廟鄉(xiāng)等基層供銷社示范社10個(gè)，新建成南江縣大河鎮(zhèn)、通江民勝鎮(zhèn)等區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心5個(gè)，通江縣勝合果蔬專合社、恩陽(yáng)區(qū)金儒油用牡丹專合社入選為國(guó)家農(nóng)民合作社示范社。
      5.“三社融合”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。積極組建以服務(wù)“農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、農(nóng)資、農(nóng)事、農(nóng)基”為主的五支隊(duì)伍，開展農(nóng)資配送、農(nóng)技指導(dǎo)、農(nóng)機(jī)耕作、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù);利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)化服務(wù)建立利益分配機(jī)制，激發(fā)參與者的主動(dòng)性、激情與熱情;通過股份合作、按股分紅，夯實(shí)和鞏固合作基礎(chǔ)，提高社員參與意愿。通過項(xiàng)目實(shí)施，基層供銷社與村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作社社開展組織融合、經(jīng)營(yíng)融合、服務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)“三贏”。

      6.辦公用房租賃費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。2011年辦公樓拆除后，經(jīng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)，租賃辦公地點(diǎn)辦公。通過項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)正常辦公秩序，為圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)保障。

      7.直屬企業(yè)醫(yī)保養(yǎng)保補(bǔ)助資金項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)95.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為95.89萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%，其中：45萬(wàn)用于解決惠農(nóng)公司在職及下崗?fù)诵萑藛T醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用;50.89萬(wàn)元用于繳納歷欠醫(yī)保局醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用等。通過項(xiàng)目實(shí)施，群眾滿意度大于90%，及時(shí)解決歷史遺留問題，促進(jìn)企業(yè)正向發(fā)展，不斷提升社會(huì)服務(wù)功能。

      8.省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成由供銷社牽頭，相關(guān)部門配合，統(tǒng)一規(guī)劃的全市有害垃圾收集、儲(chǔ)運(yùn)、處置體系建設(shè)。購(gòu)置“五防處理”設(shè)備，對(duì)城鄉(xiāng)可回收垃圾進(jìn)行無(wú)害處理，促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益雙提升。
      9.生活垃圾分類可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，深入貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省生活垃圾分類和處置工作方案的通知》(川辦函〔2019〕69號(hào))、《巴中市人民政府辦公室巴中市生活垃圾分類和處置工作實(shí)施方案》(巴府辦函〔2020〕21號(hào))、高鵬凌市長(zhǎng)在巴中市城市管理委員會(huì)第一次全體會(huì)議暨生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議講話、《關(guān)于印發(fā)<城市生活垃圾分類工作市級(jí)責(zé)任清單和2022年度工作計(jì)劃>的通知》(巴分類辦〔2022〕1號(hào))等文件精神，緊緊圍繞“創(chuàng)全國(guó)文明城市、建美麗幸福巴中”工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)全市生活垃圾分類和處置工作，加快建立健全生活垃圾可回收物體系，促進(jìn)可回收物的回收利用，不斷提高生活垃圾回收利用效率。在光輝鄉(xiāng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)巴中市再生資源回收利用分揀中心、收運(yùn)及貯存全市有害垃圾1個(gè)，在巴州區(qū)、恩陽(yáng)區(qū)、巴中經(jīng)開區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生活垃圾可回收物網(wǎng)點(diǎn)30個(gè)。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

      （一）制度建設(shè)情況。制定了《2023年市供銷社工作要點(diǎn)》、《巴中市供銷合作社制度匯編》、《巴中市供銷合作社黨委會(huì)議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社黨委“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》、《巴中市供銷合作社理事會(huì)主任辦公會(huì)議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議制度》、《巴中市供銷合作社社有資產(chǎn)管理委員會(huì)組成成員及工作職責(zé)》、《巴中市供銷合作社干部職工例會(huì)制度》、《巴中市供銷社市級(jí)社有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度》等，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，定期學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)、新預(yù)算法及其相關(guān)財(cái)務(wù)制度，將厲行節(jié)約的各項(xiàng)措施更加細(xì)化、具體化，做到以制度管人、管事、管物。
      （二）績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照市委、市政府整體部署，在省供銷社的指導(dǎo)下，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，加強(qiáng)各項(xiàng)資金在實(shí)施過程中的管理。預(yù)算批復(fù)后，市社成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實(shí)施全過程，財(cái)務(wù)審計(jì)科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強(qiáng)工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)強(qiáng)化管理，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金專款專用，賬目清晰明了。積極主動(dòng)配合資金項(xiàng)目主管部門和審計(jì)部門監(jiān)督檢查，在實(shí)施過程中沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報(bào)與實(shí)際支出相符合，合法合規(guī)，做到對(duì)口使用資金。進(jìn)一步增強(qiáng)理性理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，所有投入資金使用目標(biāo)明確。實(shí)行工作目標(biāo)管理責(zé)任制，把工作任務(wù)責(zé)任到部門、責(zé)任到人，有效加快了各項(xiàng)工作進(jìn)程。在實(shí)施過程中堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，積極指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)積極投入“三農(nóng)”服務(wù)工作，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了巴中市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資金使用效率。

      （三）綜合管理情況。根據(jù)預(yù)算安排，結(jié)合市供銷社工作基本職能，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)規(guī)范、合理、科學(xué)編制基本支出和項(xiàng)目支出，支出過程中嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度要求安排資金支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了賬賬、賬表、賬實(shí)相符。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)用支出1萬(wàn)元，公務(wù)接待(包括商務(wù)接待)約12批次，人員約100人次;因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)1個(gè)，1人/次，費(fèi)用支出1.13萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.03萬(wàn)元，增加1.1萬(wàn)元，增加106.79%;其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0.03萬(wàn)元，減少2.91%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出增加1.1萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加的主要原因是：根據(jù)市人民政府安排，本部門主要負(fù)責(zé)人參加第二屆中國(guó)(澳門)國(guó)際高品質(zhì)消費(fèi)博覽會(huì)等業(yè)務(wù)工作，產(chǎn)生因公出國(guó)(境)1.13萬(wàn)元，上年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。年底沒有公務(wù)用車車輛。國(guó)有資產(chǎn)取得及時(shí)登記入賬，不存在違規(guī)購(gòu)置資產(chǎn)，擅自處置資產(chǎn)、對(duì)外投資等情況，制定了《巴中市供銷合作社市級(jí)社有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度》，加強(qiáng)對(duì)社有資產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格按照票據(jù)管理相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，無(wú)轉(zhuǎn)讓、出借票據(jù)，無(wú)擅自銷毀票據(jù)、代開票據(jù)、串用或混用票據(jù)情況，杜絕偽造、變更票據(jù)等問題。機(jī)關(guān)的重大資金收支實(shí)行集體研究決定，由財(cái)務(wù)審計(jì)科統(tǒng)一辦理;嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金;經(jīng)辦人員當(dāng)月費(fèi)用及時(shí)向出納報(bào)賬;出納按月向會(huì)計(jì)報(bào)賬，現(xiàn)金余額不得超過有關(guān)規(guī)定;堅(jiān)持所有開支項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算控制。定期召開職工工作例會(huì)，對(duì)機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)重大開支、“三公經(jīng)費(fèi)”支出和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)在預(yù)算下達(dá)后20天內(nèi)向社會(huì)公開預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開上年度支出決算情況。年中接受了財(cái)政等部門的常規(guī)性檢查，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

　　2023年，市財(cái)政局針對(duì)市供銷社2023年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，出具的《巴中市供銷合作社2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》綜合得分91.7分，等級(jí)為優(yōu)秀，我們根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)合理性、基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用及績(jī)效管理創(chuàng)新等方面取得成績(jī)進(jìn)行了總結(jié)。針對(duì)“內(nèi)控制度完善完整程度、個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置個(gè)性化程度及精準(zhǔn)程度、績(jī)效評(píng)價(jià)描述準(zhǔn)確及實(shí)施程度”等方面存在不足，逐一梳理存在的問題，制定問題整改臺(tái)賬，明確了問題整改措施，扎實(shí)有效開展了整改。

　　截至2023年12月31日，市供銷社沒有政府性債務(wù)，沒有申報(bào)和預(yù)算政府采購(gòu)。

      （四）綜合績(jī)效情況

      1.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，提升系統(tǒng)工作效能。一是主題教育穩(wěn)步開展。開展理論學(xué)習(xí)，舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題讀書班1期，制定個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃38份，開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題研討4次、班子成員講黨課5次。深入調(diào)查研究，領(lǐng)導(dǎo)干部圍繞確定的主課題，認(rèn)領(lǐng)重點(diǎn)解決問題5個(gè)，開展專題調(diào)研10次，發(fā)現(xiàn)問題15個(gè)，研究制定解決措施39條。落實(shí)“四下基層”要求，領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)赴基層調(diào)研、辦公等12次，解決群眾急難愁盼問題6個(gè)，化解信訪積案2個(gè)。突出檢視整改，從“化解重大風(fēng)險(xiǎn)”“全面從嚴(yán)治黨”兩個(gè)方面查擺2個(gè)問題，全面完成整改。做實(shí)成果鞏固，制定《巴中市供銷合作社推動(dòng)發(fā)展密切聯(lián)系群眾制度》等制度7個(gè)。意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域全面筑牢。建立信息審核發(fā)布及新媒體管理制度3個(gè)，召開意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)2次，黨組(擴(kuò)大)會(huì)集中學(xué)習(xí)黨的理論方針政策28次，進(jìn)一步筑牢干部職工擁護(hù)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的思想根基。組織機(jī)構(gòu)建設(shè)有力有序。優(yōu)化黨支部組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整設(shè)立直屬企業(yè)第一、第二黨支部，新建陣地1個(gè)。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，按期完成機(jī)關(guān)黨總支和直屬黨支部換屆選舉。加強(qiáng)黨員日常教育管理，開展黨支部集中學(xué)習(xí)30次、黨員志愿服務(wù)16次。

      2.聚焦主責(zé)主業(yè)，扛牢為農(nóng)服務(wù)擔(dān)當(dāng)。一是深化綜合改革有新舉措。在全省率先將《四川省供銷合作社條例》納入市政府常務(wù)會(huì)議會(huì)前學(xué)法，并通過在主流媒體刊發(fā)原文、解讀推送和印發(fā)宣傳手冊(cè)等方式，加強(qiáng)《條例》的宣傳貫徹。20個(gè)縣級(jí)社有企業(yè)完成三項(xiàng)制度改革，22個(gè)企業(yè)完善內(nèi)控體系建設(shè)，各縣(區(qū))供銷社均建立社有資產(chǎn)管理委員會(huì)。確定3個(gè)單位開展第一批“政務(wù)服務(wù)+供銷”試點(diǎn)，探索便民服務(wù)中心(站)、供銷社網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能疊加。基層組織建設(shè)有新進(jìn)展。培育創(chuàng)建基層供銷社示范社10個(gè)，改造提升中心鎮(zhèn)供銷社5個(gè)，建成區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心5個(gè)。建成“三社”融合發(fā)展村12個(gè)，通江縣供銷社“三社”融合經(jīng)驗(yàn)被《人民日?qǐng)?bào)》宣傳報(bào)道。為農(nóng)服務(wù)能力有新提升。助力新時(shí)代更高水平“天府糧倉(cāng)”建設(shè)，全年開展土地全程托管7.7萬(wàn)畝次，土地服務(wù)超20萬(wàn)畝(次)。新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院10個(gè)，生產(chǎn)調(diào)運(yùn)銷售農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料20余萬(wàn)噸。組織社屬企業(yè)參加農(nóng)洽會(huì)等展會(huì)15次，組織舉辦農(nóng)產(chǎn)品采摘節(jié)7次，有效促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接。培育“岳家翰林秘釀系列白酒”等自有品牌10余種，包裝打造升級(jí)巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品13個(gè)，申報(bào)四川“天府鄉(xiāng)村”公益品牌120余個(gè)，并入駐“832”平臺(tái)銷售，全年銷售額超1.1億元，居全省系統(tǒng)第三。推動(dòng)?xùn)|西部協(xié)作及省內(nèi)對(duì)口幫扶，赴金華市、內(nèi)江市供銷社考察學(xué)習(xí)并簽訂推動(dòng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，在金華建成巴中農(nóng)特產(chǎn)品展銷區(qū)1個(gè)，向“金龍好好”、義烏“百縣萬(wàn)品”等平臺(tái)推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售額超2000萬(wàn)元。社有企業(yè)發(fā)展有新突破。指導(dǎo)市供銷投資集團(tuán)培育巴山肉牛、水產(chǎn)漁業(yè)、“巴食巴適”產(chǎn)品展銷、林業(yè)經(jīng)濟(jì)等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，建成一級(jí)子公司6家，二級(jí)子公司3家，資產(chǎn)總額達(dá)1.8億元，全年生產(chǎn)總值超2億元。2023年，市供銷投資集團(tuán)有限公司、市供投水產(chǎn)有限公司獲評(píng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。

      3.圍繞中心大局，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是致力發(fā)展巴山肉牛優(yōu)勢(shì)大品種產(chǎn)業(yè)。全面助力巴中市“2+1”優(yōu)勢(shì)大品種計(jì)劃，控股四川空山牛業(yè)有限公司，屠宰牛只從30頭/月增長(zhǎng)至150頭/月。在市域內(nèi)鋪設(shè)巴山肉牛線下門店8家、現(xiàn)切牛肉粉館2家;在成都建成巴山肉牛集散中心、冷鏈配送和分割車間，鋪設(shè)線下門店5家，巴山肉牛銷售渠道不斷拓展。管住用好擦亮“巴食巴適”區(qū)域公用品牌。依法依規(guī)收繳市巴食巴適農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司全部股份。舉行“巴食巴適”公用品牌集中推廣暨2023榜單發(fā)布活動(dòng)，在第四屆秦巴農(nóng)洽會(huì)中設(shè)計(jì)發(fā)放“巴食巴適”產(chǎn)品盲盒3萬(wàn)個(gè)。赴澳門、杭州、金華等地開展推介交流5次。入駐“832”平臺(tái)，建強(qiáng)抖音、快手、微信視頻號(hào)等官方宣傳矩陣，開發(fā)“禮好巴中”等特色文旅產(chǎn)品3款。積極投身生活垃圾分類可回收物利用工作。承擔(dān)巴中主城區(qū)(含經(jīng)開區(qū)、恩陽(yáng)區(qū))生活垃圾可回收物、有害垃圾收運(yùn)貯處體系建設(shè)任務(wù)。完成生活垃圾可回收物分揀中心的立項(xiàng)、審批程序，項(xiàng)目建成預(yù)計(jì)年經(jīng)營(yíng)額達(dá)5億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約3000萬(wàn)元。

      4.爭(zhēng)取各方支持，凝聚行業(yè)發(fā)展合力。一是黨政重視程度增強(qiáng)。市委、市政府、市政協(xié)、市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)先后調(diào)研市供銷社工作10次，對(duì)供銷社工作作出書面批示6次。以市委、市政府辦公室名義印發(fā)《關(guān)于持續(xù)深化供銷社綜合改革加快建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)任務(wù)清單》。市政府將“生活垃圾分類可回收物分揀中心”納入2023年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，撥付有毒有害垃圾收運(yùn)貯處體系建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)180余萬(wàn)元;將供銷社工作納入市委副書記和分管副市長(zhǎng)2023年督辦民生實(shí)事事項(xiàng)。主管部門政策有力。爭(zhēng)取全國(guó)總社農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)7.62萬(wàn)畝。推薦21個(gè)供銷社服務(wù)主體加入四川省農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)主體名錄庫(kù)。平昌縣入選全省首批15個(gè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn)縣項(xiàng)目。爭(zhēng)取中省資金1161萬(wàn)元，較2022年增長(zhǎng)2倍以上。市級(jí)單位積極支持。爭(zhēng)取到市農(nóng)業(yè)局、市鄉(xiāng)村振興局分配2023年國(guó)務(wù)院促進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作成效明顯激勵(lì)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元。爭(zhēng)取市商務(wù)局、市工行支持，建成全市農(nóng)產(chǎn)品線上交易平臺(tái)“巴適GO”，打造全市消費(fèi)擴(kuò)容新引擎。

      5.全面從嚴(yán)治社，強(qiáng)化自身能力建設(shè)。一是監(jiān)事會(huì)職能全面發(fā)揮。全市35個(gè)基層供銷社增配監(jiān)事會(huì)主任(監(jiān)事)，市供銷投資集團(tuán)及6家子公司均配備監(jiān)事會(huì)主席(監(jiān)事)。制定完善《監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則》等制度6項(xiàng)，指導(dǎo)各縣(區(qū))社監(jiān)事會(huì)完善《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》等制度。對(duì)市社理事會(huì)提出工作建議5條，對(duì)基層供銷社、社有企業(yè)開展專項(xiàng)督查3次、專題調(diào)研2次。2023年12月，市社監(jiān)事會(huì)在全省供銷社系統(tǒng)監(jiān)事會(huì)工作會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。黨風(fēng)廉政建設(shè)全面深化。全面完成五屆市委第二輪常規(guī)巡察、上年度黨建述職評(píng)議及意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)檢查反饋問題整改，修訂《科級(jí)干部選拔任用實(shí)施細(xì)則》等13個(gè)制度，持續(xù)鞏固整改成果。深刻汲取省、市、縣供銷社系統(tǒng)典型違紀(jì)案例教訓(xùn)，啟動(dòng)以案促改工作，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)2次，開展警示教育活動(dòng)5次。指導(dǎo)市供投集團(tuán)出臺(tái)內(nèi)部管理制度22個(gè)，競(jìng)爭(zhēng)性選聘子公司職工80余人，以案促改取得階段性成效。干部隊(duì)伍建設(shè)全面加強(qiáng)。推薦1名35歲科級(jí)干部進(jìn)入黨組班子，優(yōu)選1名軍轉(zhuǎn)干部到市社機(jī)關(guān)。全年晉升職級(jí)1人、職務(wù)1人，1名縣處級(jí)干部赴重慶北碚掛職學(xué)習(xí)。開展干部“不擔(dān)當(dāng)、不作為”突出問題專項(xiàng)整治，干部作風(fēng)持續(xù)向好。底線工作全面堅(jiān)守。全年開展安全生產(chǎn)、食品安全工作督導(dǎo)6次，印發(fā)相關(guān)文件12個(gè)，配合開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查10次，全市系統(tǒng)未發(fā)生安全責(zé)任事故。開展12·4憲法宣傳日活動(dòng)、信訪問題源頭治理暨民生訴求“大起底”等工作，守牢法治信訪底線。開展集中入戶幫扶工作4次，補(bǔ)助大嶺村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2萬(wàn)元，為村集體爭(zhēng)取到1000畝農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目，與平昌縣江口醇小角樓公司合作種植200畝紅高粱，守牢規(guī)模性返貧底線。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過開展2024年度部門整體績(jī)效支出自評(píng)工作，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項(xiàng)目使用范圍等違規(guī)行為。資金專用于指導(dǎo)和推進(jìn)“三農(nóng)”服務(wù)相關(guān)工作開展，做到了?？顚Ｓ?。費(fèi)用支付報(bào)銷、信息公開、內(nèi)部審計(jì)制度等符合中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、市委九項(xiàng)規(guī)定和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。預(yù)算控制嚴(yán)格，能根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目資金用途合理分配、統(tǒng)籌安排。在預(yù)算資金管理和實(shí)施中合法合規(guī)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性好，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。綜合自評(píng)得分為95分，主要扣分項(xiàng)在績(jī)效管理創(chuàng)新及工作推動(dòng)創(chuàng)新等方面存在差距。

　　五、存在的問題及建議

      （一）存在問題。雖然取得了較好的成績(jī)，但在績(jī)效管理制度創(chuàng)新、工作推進(jìn)創(chuàng)新方面做得還不夠;資產(chǎn)管理制度需進(jìn)一步修訂完善;項(xiàng)目編制的科學(xué)性、前瞻性需不斷加強(qiáng)。

      （二）改進(jìn)建議。在績(jī)效管理制度、工作推進(jìn)和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，強(qiáng)化供銷社基層組織屬性，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊稼醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新。持續(xù)完善資產(chǎn)管理制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，不斷加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研。事前抓績(jī)效目標(biāo)，注重年度目標(biāo)和預(yù)算的匹配性;事后抓重點(diǎn)評(píng)價(jià)，在績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效益情況，力求各環(huán)節(jié)抓住重點(diǎn)、簡(jiǎn)明高效，將目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向貫穿始終。

2024年市級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

2023年巴中市供銷合作社部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　巴中市供銷合作社
　　2024年6月12日