根據(jù)《巴中市財政局關(guān)于開展2023年財政支出績效評價工作的通知》(巴財監(jiān)績〔2023〕4號)文件要求,市供銷社及時安排部署,認真開展2023年財政支出績效自評,現(xiàn)將工作開展情況報告于下。
一、部門概況
(一)機構(gòu)組成。市供銷合作社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科、財務(wù)審計科、資產(chǎn)管理辦公室、人事科和信訪科,轄資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位1個。
(二)機構(gòu)職能。一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委及市委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策,擬定全市供銷社的發(fā)展和規(guī)劃,指導(dǎo)全市供銷社體制機制建設(shè)和改革發(fā)展。二是按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理;承擔(dān)政府化肥儲備任務(wù),指導(dǎo)全市供銷社做好化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料的供應(yīng)服務(wù)工作。三是規(guī)劃并組織全市系統(tǒng)實施現(xiàn)代流通市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),努力發(fā)展五大傳統(tǒng)骨干業(yè)務(wù),加強物流配送、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)新型流通企業(yè)的發(fā)展,推進農(nóng)村流通服務(wù)現(xiàn)代化。四是指導(dǎo)和推動全市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村各類專業(yè)合作社,行業(yè)協(xié)會和經(jīng)紀人隊伍建設(shè),完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,做好為“三農(nóng)”服務(wù)工作。五是指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè),促進基層社民主管理,密切同農(nóng)民的聯(lián)系,協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系,發(fā)展聯(lián)合合作。六是協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門及其他社會組織的關(guān)系,維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)利。七是指導(dǎo)和督促全系統(tǒng)社有企業(yè)加強經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,組織社有資產(chǎn)經(jīng)營和績效考評。維護供銷社合法權(quán)益。八是對相關(guān)行業(yè)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全市性社會團體履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。九是積極參與對外合作,密切經(jīng)濟、技術(shù)交流活動。十是承辦和完成市委、市政府交辦的其他事項。
(三)人員概況。截止2022年12月31日,實有人數(shù)36人,在職在編人數(shù)23人,退休人員13人;在職在編23人中:參照公務(wù)員管理人員16人,全額財政撥款事業(yè)人員7人,在職在編人員中正處級領(lǐng)導(dǎo)干部2人,二級級調(diào)研員1人,副處級領(lǐng)導(dǎo)干部3人,四級調(diào)研員2人,科級人數(shù)10人,科級以下5人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。2022年度市財政局下達預(yù)算內(nèi)收入681.68萬元,比上年預(yù)算收入527.23萬元增加154.45萬元,增加29.29%,收入增加的主要原因是:增人增資及社會保障繳費等預(yù)算總數(shù)增加;省級供銷綜改資金增加等。
按照功能科目分類預(yù)算收入情況:一般公共服務(wù)支出類中事業(yè)運行(功能科目2013850)預(yù)算收入4.72萬元;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(功能科目2080505)預(yù)算收入29.97萬元;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)預(yù)算收入13.16萬元;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)預(yù)算收入3.99萬元;公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算收入2.72萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)預(yù)算收入2.35萬元;行政運行(功能科目2160201)預(yù)算收入358.6萬元;一般行政管理事務(wù)(功能科目2160202)預(yù)算收入65.7萬元;事業(yè)運行(功能科目2160250)預(yù)算收入57.33萬元;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算收入(功能科目2160299)107萬元;住房公積金(功能科目2210201)預(yù)算收入36.13萬元。
(二)部門財政資金支出情況。2022年支出781.68萬元,比上年支出627.10萬元增加154.58萬元,增長24.65%。支出增加的主要是增人增資及社會保障繳費等預(yù)算總數(shù)增加;省級供銷綜改資金增加;年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。
按支出功能科目分類:一般公共服務(wù)支出類中事業(yè)運行(功能科目2013850)支出4.72萬元,支出占預(yù)算收入的100%;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(功能科目2080505)支出29.97萬元,支出占預(yù)算收入的100%;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)支出13.16萬元,支出占預(yù)算收入的100%;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)支出3.99萬元,支出占預(yù)算收入的100%;公務(wù)員醫(yī)療補助(功能科目2101103)支出2.72萬元,支出占預(yù)算收入的100%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)支出2.35萬元,支出占預(yù)算收入的100%;行政運行(功能科目2160201)支出358.6萬元,支出占預(yù)算收入的100%;一般行政管理事務(wù)(功能科目2160202)支出165.7萬元(包括存量資金)支出占預(yù)算收入252.2%;事業(yè)運行(功能科目2160250)支出57.33萬元,支出占預(yù)算收入的100%;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出收入(功能科目2160299)支出107萬元,出占預(yù)算收入的100%;住房公積金(功能科目2210201)支出36.13萬元,支出占預(yù)算收入的100%。其中發(fā)展類項目預(yù)算、支出及績效情況如下:
1.供銷綜合改革工作經(jīng)費項目。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元,執(zhí)行數(shù)為9萬元,計劃完成預(yù)算的100%。通過項目實施,全面指導(dǎo)各區(qū)縣供銷社擴大服務(wù)領(lǐng)域,逐步全面恢復(fù)基層社,完善為“三農(nóng)”服務(wù)功能,強化供銷社基層組織屬性,按照合作制原則推進全面改革,承擔(dān)公益性服務(wù)工作,實現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體,推進基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新,大力實施供銷合作社培育壯大工程,積極推動基層社提質(zhì)增效,推廣“三社”融合發(fā)展試點示范經(jīng)驗,鞏固脫貧攻堅成果,助力鄉(xiāng)村振興加快與農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟利益共同體,充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會化、農(nóng)村流通中重要作用。全年共建成“三社”融合示范點30個,探索總結(jié)的“三社”融合經(jīng)驗成功入選全球減貧典型案例并被《人民日報》宣傳報道。2022年,全市系統(tǒng)共實現(xiàn)銷售總額43.2億元,同比增長7.5%。
2.農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作經(jīng)費項目。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元,執(zhí)行數(shù)為9萬元,計劃完成預(yù)算的100%。通過項目實施,充分發(fā)揮全市供銷社服務(wù)“三農(nóng)”職責(zé),有力指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作,搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁,助力脫貧攻堅,把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量,真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。全面貫徹落實中共中央 國務(wù)院、省市各級政府、各級供銷社關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定,強化農(nóng)產(chǎn)品流通,拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作,積極穩(wěn)妥的推進校園食堂食品安全供給體系建設(shè),扎實開展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進超市、進市場、進學(xué)校、進機關(guān)、進酒店活動,搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁。完成改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點25個、農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個,建成農(nóng)產(chǎn)品展示中心(專區(qū)、專柜)5個,建設(shè)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣中心鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場2個,打造訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地3個,建設(shè)藍莓、茶葉基地5個。組建供銷惠農(nóng)公司3家,發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地交易市場8個,成立電商公司5個,年銷售農(nóng)副產(chǎn)品1.2億元。向金華市電商平臺推送11個大類94個農(nóng)特產(chǎn)品,全年實現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品銷售額8000余萬元。將289個“天府鄉(xiāng)村”商標(biāo)產(chǎn)品納入“832”平臺銷售,幫助銷售脫貧地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品收入4100余萬元。制作銷售旅游產(chǎn)品35個,幫助脫貧地區(qū)實現(xiàn)旅游服務(wù)收入720余萬元。
3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費項目。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,計劃完成預(yù)算的100%。通過項目實施,有力地指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲備、供應(yīng)和市場監(jiān)管工作,保障了全市系統(tǒng)供應(yīng)化肥,新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院26個。全市供銷社系統(tǒng)年內(nèi)調(diào)運銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料20萬余噸,農(nóng)藥1000噸以上、農(nóng)膜500噸以上,實現(xiàn)銷售收入7.5億元。完成土地托管8萬畝,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)總收入2000余萬元。培育新型基層社、會計服務(wù)公司等,組建農(nóng)資、農(nóng)技、技防等農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)團隊12個,著力為專合社等提供優(yōu)質(zhì)高效的配套服務(wù)。
4.農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作經(jīng)費項目。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元,執(zhí)行數(shù)為8萬元,計劃完成預(yù)算的100%,指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合社的建設(shè),全市供銷社領(lǐng)辦的專業(yè)合社達260個,創(chuàng)新機制促進專業(yè)合作組織發(fā)展,資金互助社監(jiān)管服務(wù)能力有所提升,防控金融風(fēng)險,助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程,推動專業(yè)合作社發(fā)展,促進農(nóng)村社會化服務(wù)體系健康發(fā)展,進一步落實新農(nóng)民專業(yè)合作社法,進一步促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展服務(wù)能力提升,達到較好的社會和經(jīng)濟效益。一是指導(dǎo)各縣區(qū)社領(lǐng)辦各類農(nóng)民專業(yè)合作組織,宣傳落實新《農(nóng)民專業(yè)合作法》,促進專業(yè)合作組織發(fā)展,推進精準(zhǔn)扶貧攻堅工作,加快農(nóng)村脫貧致富步伐,促進農(nóng)村社會化服務(wù)體系健康發(fā)展。二是完善為“三農(nóng)”服務(wù)功能,指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作,鞏固脫貧攻堅成果,助力鄉(xiāng)村振興促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,取得與農(nóng)民真正結(jié)成經(jīng)濟利益共同體社會效果。
三、部門財政支出管理情況
(一)制度建設(shè)情況。制定了《2022年市供銷社工作要點》、《巴中市供銷合作社制度匯編》、《巴中市供銷合作社黨委會議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社黨委“三重一大”事項決策辦法》、《巴中市供銷合作社理事會主任辦公會議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)事會工作規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)督工作聯(lián)席會議制度》、《巴中市供銷合作社社有資產(chǎn)管理委員會組成成員及工作職責(zé)》、《巴中市供銷合作社干部職工例會制度》、《巴中市供銷社市級社有企業(yè)內(nèi)部審計制度》等,加強對財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),定期學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)、新預(yù)算法及其相關(guān)財務(wù)制度,將厲行節(jié)約的各項措施更加細化、具體化,做到以制度管人、管事、管物。
(二)績效目標(biāo)管理情況。供銷社按照市委、政府整體部署,在省供銷社的指導(dǎo)下,堅持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨,加強各項資金在實施過程中的管理。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)算批復(fù)后,市社成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,主要領(lǐng)導(dǎo)全面負總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實施全過程,財務(wù)審計科組織開展工作,建立健全內(nèi)部管理制度,有效加強工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。二是加強資金管理。嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強化管理,對財政預(yù)算資金專款專用,賬目清晰明了。積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查,在實施過程中沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件,資金預(yù)算申報與實際支出相符合,合法合規(guī),做到對口使用資金。三是加強目標(biāo)管理。進一步增強理性理財、科學(xué)理財、規(guī)范理財?shù)呢?zé)任意識,所有投入資金使用目標(biāo)明確。實行工作目標(biāo)管理責(zé)任制,把工作任務(wù)責(zé)任到部門、責(zé)任到人,有效加快了各項工作進程。在實施過程中堅持厲行節(jié)約的原則,積極指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)積極投入“三農(nóng)”服務(wù)工作,帶動農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收,促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動了巴中農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,提高資金使用效率。
(三)綜合管理情況。一是加強預(yù)算實施管理。根據(jù)預(yù)算安排,結(jié)合市供銷社工作基本職能,嚴格按照預(yù)算法規(guī)規(guī)范、合理、科學(xué)編制基本支出和項目支出,支出過程中嚴格按照財經(jīng)制度要求安排資金支出,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范,賬務(wù)核算準(zhǔn)確,做到了賬賬、賬表、賬實相符。二是嚴控“三公”經(jīng)費支出。2022年“三公”經(jīng)費支出1.03萬元,其中公務(wù)接待費用支出1.03萬元,上年“三公”經(jīng)費支出2.95萬元,其中公務(wù)接待費2.95萬元,減少1.92萬元,減少65%。支出減少的主要原因是:年初預(yù)算較上年減少1.97萬元,在工作接待中嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和相關(guān)財經(jīng)制度,有效控制和壓縮三公經(jīng)費支出。年底沒有公務(wù)用車車輛,沒有出國(境)費用支出。公務(wù)接待(包括商務(wù)接待)約12批次,人員約100人次。三是加強資產(chǎn)管理。國有資產(chǎn)取得及時登記入賬,不存在違規(guī)購置資產(chǎn),擅自處置資產(chǎn)、對外投資等情況,制定了《巴中市供銷合作社市級社有企業(yè)內(nèi)部審計制度》, 加強對社有資產(chǎn)監(jiān)管。嚴格按照票據(jù)管理相關(guān)規(guī)定加強管理,無轉(zhuǎn)讓、出借票據(jù),無擅自銷毀票據(jù)、代開票據(jù)、串用或混用票據(jù)情況,杜絕偽造、變更票據(jù)等問題。四是加強財政支出監(jiān)管。供銷社機關(guān)的重大資金收支實行集體研究決定,由財務(wù)科統(tǒng)一辦理;嚴格按照財務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金;經(jīng)辦人員當(dāng)月費用及時向出納報賬;出納按月向會計報賬,現(xiàn)金余額不得超過有關(guān)規(guī)定;堅持所有開支項目嚴格按預(yù)算控制。五是堅持財務(wù)信息公開。定期召開職工工作例會,對機關(guān)公務(wù)活動重大開支、“三公經(jīng)費”支出和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進行通報,同時在預(yù)算下達后20天內(nèi)向社會公開預(yù)算情況,決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況。六是主動接受審計監(jiān)督。年中接受了財政等部門的常規(guī)性檢查,沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀問題,財政委托第三方機構(gòu)四川天勤會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對市供銷社2021年整體支出進行了績效評價,并出具的《巴中市供銷合作社2021年度部門整體支出績效評價報告》,綜合得分92分,我們已對報告書中指出存在的績效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確、不可衡量、績效評價應(yīng)用整改不到位等問題進行了整改。2022年,市供銷社沒有政府性債務(wù),沒有申報和預(yù)算政府采購。
(四)綜合績效情況。一是供銷綜合改革亮點頻仍。2022年,市委、市政府召開了全市“三社”融合現(xiàn)場會,“三社”融合工作被納入市委“書記項目”重點推進,市社出臺了“三社”融合提質(zhì)擴面方案,全年共建成“三社”融合示范點30個,探索總結(jié)的“三社”融合經(jīng)驗成功入選全球減貧典型案例并被《人民日報》宣傳報道。2022年,全市系統(tǒng)共實現(xiàn)銷售總額43.2億元,同比增長7.5%。二是基層社基礎(chǔ)不斷夯實。結(jié)合兩項改革“后半篇”文章戰(zhàn)略部署,全面規(guī)范基層社恢復(fù)發(fā)展,新成立了文旅新區(qū)供銷社,升級改造薄弱基層社10個、建成中心鎮(zhèn)基層社示范社14個,2個基層供銷社作為全省基層社建設(shè)典型經(jīng)驗推廣。采取股份合作、生產(chǎn)合作、銷售合作等方式,廣泛吸納小農(nóng)生產(chǎn)者、貧困群眾、各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社,吸納農(nóng)民社員15271人。三是為農(nóng)服務(wù)水平不斷提升。完成改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點25個、農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個,建成農(nóng)產(chǎn)品展示中心(專區(qū)、專柜)5個。新(改)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社冷(凍)庫10個,新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院26個。全市供銷社系統(tǒng)年內(nèi)調(diào)運銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料20萬余噸,實現(xiàn)銷售收入7.5億元。完成土地托管8萬畝,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)總收入2000余萬元。培育新型基層社、會計服務(wù)公司等,組建農(nóng)資、農(nóng)技、技防等農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)團隊12個,著力為專合社等提供優(yōu)質(zhì)高效的配套服務(wù)。四是助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展卓有成效。主動參與脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,建設(shè)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣中心鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場2個,打造訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地3個,建設(shè)藍莓、茶葉基地5個。組建供銷惠農(nóng)公司3家,發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地交易市場8個,成立電商公司5個,年銷售農(nóng)副產(chǎn)品1.2億元。向金華市電商平臺推送11個大類94個農(nóng)特產(chǎn)品,全年實現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品銷售額8000余萬元。將289個“天府鄉(xiāng)村”商標(biāo)產(chǎn)品納入“832”平臺銷售,幫助銷售脫貧地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品收入4100余萬元。制作銷售旅游產(chǎn)品35個,幫助脫貧地區(qū)實現(xiàn)旅游服務(wù)收入720余萬元。五是社有資產(chǎn)管理成績斐然。按照社企分開、雙線運行的要求,對社有資產(chǎn)進行全面清理和歸集,對社屬企業(yè)股權(quán)進行了理順,讓企業(yè)卸下包袱,輕裝上陣。健全社有企業(yè)監(jiān)督管理制度,開展了常態(tài)化監(jiān)督審核,指導(dǎo)社屬企業(yè)健康發(fā)展。市供銷社成立社有資產(chǎn)管理委員會,完善社有資本經(jīng)營預(yù)算、監(jiān)督管理、內(nèi)部審計制度,杜絕社有資產(chǎn)流失。去年以來,市社回收社有集體房屋、商鋪230㎡,估價400余萬元。追回城投大廈房屋歷欠資金60余萬元。辦理和收回產(chǎn)權(quán)12處,社有資產(chǎn)總值由2021年換屆前不足500萬元增長至1500余萬元。六是社有企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。按照“做成實體、經(jīng)營實業(yè)、體現(xiàn)實績”的思路,成立市供銷投資集團,主動參與全市種養(yǎng)業(yè)優(yōu)勢大品種計劃,融資1000萬元投入“巴山肉牛”產(chǎn)業(yè),屠宰肉牛300余頭,積極開展“售母收犢”和“聯(lián)合育肥”合作。完成對巴中市供投水產(chǎn)公司控股工作,已整合巴州區(qū)全域、南江縣和通江縣部分水產(chǎn)市場,將逐步輻射川東北片區(qū)、成都及其周邊區(qū)域,現(xiàn)每日向市場供應(yīng)水產(chǎn)品約1.7萬斤,預(yù)計年銷售收入可達5000萬元。組建錦元再生資源綜合利用公司,主動承接城市生活垃圾回收體系和有害垃圾收貯處體系建設(shè),已協(xié)調(diào)分揀中心建設(shè)項目一期用地90畝,新建占地400平方米的有害垃圾暫存?zhèn)}庫1個、可回收物中轉(zhuǎn)站19個,配備可回收物清運車輛6臺、三輪轉(zhuǎn)運車輛75輛、有害垃圾專用清運車輛2臺。投資200余萬元建成高標(biāo)準(zhǔn)藍莓采摘體驗園100畝。社有企業(yè)“收支平衡、自負盈虧”的首步目標(biāo)基本實現(xiàn)。七是重大項目建設(shè)蹄急步穩(wěn)。認真落實市委“上爭支持外抓招引”要求,成功引進省社藍之美公司、蜀茶集團、供銷科技集團等企業(yè)在巴中投資重點項目3個,其中:省藍之美公司在通江縣建設(shè)藍莓基地1.2萬畝,2022年投產(chǎn)3000畝,產(chǎn)值突破2000萬元;省蜀茶集團投資建設(shè)“蜀茶·平昌茶葉產(chǎn)業(yè)園”,建成茶葉生產(chǎn)廠2個、大宗茶生產(chǎn)線3條,年產(chǎn)能力達2000噸,每畝茶葉收入由3000元提高到6000元以上;省供銷科技集團在恩陽區(qū)投資建設(shè)南方飼草交易集散中心,規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)35萬噸的顆粒飼料加工廠,首期18萬噸生產(chǎn)線已啟動廠房建設(shè),全面賦能“巴山肉牛”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前正加緊與省棉麻集團、京東物流磋商洽談,擬在恩陽區(qū)聯(lián)合實施冷鏈物流項目。八是全面從嚴治社縱深推進。加強對黨的二十大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記來川視察和對供銷合作社工作的重要指示精神學(xué)習(xí),全年開展專題學(xué)習(xí)12次以上,把干部職工的思想和行動高度統(tǒng)一到以習(xí)近平為核心的黨中央周圍,牢牢把握正確的政治方向,自覺擁護“兩個確立”、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。深入貫徹落實黨管人才原則,切實提高干部隊伍凝聚力和戰(zhàn)斗力。今年,職務(wù)晉升2人,職級晉升3人次,轉(zhuǎn)任1名基層選調(diào)生到市社機關(guān)工作;選派2名機關(guān)干部到社有企業(yè)兼職,支持企業(yè)發(fā)展;引進1名管理專業(yè)碩士研究生,聘任5名專業(yè)人才到社屬企業(yè)工作,打造一支綜合素質(zhì)高、創(chuàng)新能力強、敢擔(dān)當(dāng)善作為的企業(yè)人才隊伍。積極組織黨員下沉疫情防控一線開展志愿服務(wù)活動100余次,協(xié)助社區(qū)開展核酸檢測6000余人次,充分發(fā)揮了黨員先鋒模范作用。修訂《黨委會議事規(guī)則》等7個制度,機關(guān)規(guī)范化、制度化、程序化初見成效。全面推進監(jiān)事會組織體系建設(shè),進一步完善監(jiān)督制度,有效發(fā)揮好監(jiān)督職能,定期召開監(jiān)督聯(lián)席會議分析研究,在監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、問題整改落實等方面形成監(jiān)督合力,為供銷社改革發(fā)展獻計獻策。堅持推進黨風(fēng)廉政建設(shè),認真踐行市委“18字”作風(fēng)要求,開展正風(fēng)肅紀專項整治,嚴肅治理違規(guī)操辦宴席、“吃公函”、“搭車旅游”等問題,組織干部職工到法紀教育基地參觀學(xué)習(xí)2次,觀看警示教育片3次,運用嚴重違紀違法典型案例開展警示教育6次。
四、評價結(jié)論
通過開展2022年度部門整體績效支出自評工作,市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項目使用范圍等違規(guī)行為,資金專用于指導(dǎo)和推進“三農(nóng)”服務(wù)工作開展,做到了專款專用。費用支付報銷、信息公開、內(nèi)部審計制度等符合中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、市委九項規(guī)定和相關(guān)財務(wù)規(guī)定。加強預(yù)算控制,根據(jù)實際情況和項目資金用途合理分配,統(tǒng)籌安排,在預(yù)算資金管理和實施中合法合規(guī),項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性較好,收到了良好的效果,達到了預(yù)期的效益目標(biāo)。綜合自評得分為96分,主要扣分是績效管理創(chuàng)新及結(jié)果應(yīng)用等方面仍然不足。
五、存在的問題及建議
(一)存在問題。雖然取得了較好的成績,但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新和結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新方面做得還不夠,各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高,項目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要不斷加強。
(二)改進建議。供銷社是以“三農(nóng)”服務(wù)為宗旨,工作面廣,黨政要求高,肩負著市委、市政府賦予的全市再生資源回收體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)等艱巨任務(wù),我們將進一步加大改革力度,徹底解放思想,振奮精神,積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去。一是在績效管理制度、工作推進和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新,指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴大服務(wù)領(lǐng)域,積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作,強化供銷社基層組織屬性,承擔(dān)公益性服務(wù)工作,實現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體,推進基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新。二是扎實推進全市再生資源回收體系和生活垃圾分類處置體系建設(shè),助力文明城市創(chuàng)建和生態(tài)文明示范市建設(shè)。三是以巴山肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和巴食巴適品牌營銷建設(shè)為依托,指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作,搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁,助力農(nóng)民增收,鄉(xiāng)村振興,把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量,真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。由于諸多原因,供銷社自身經(jīng)濟力量、社會影響力度和職能等因素,在開展指導(dǎo)工作中,面臨巨大阻力,需要黨委政府和社會各界的幫助和支持,建議財政加大涉農(nóng)項目資金預(yù)算,從而全面加快供銷社深化改革的發(fā)展步伐,促進農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,構(gòu)筑新型社會化服務(wù)體系,為巴中鄉(xiāng)村振興貢獻一份力量。