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巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

文章來(lái)源:財(cái)務(wù)審計(jì)科  發(fā)布時(shí)間:2023-02-03

  目錄

  第一部分巴中市供銷合作社概況

  一、基本職能及主要工作

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  第三部分名詞解釋

  附附件件巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

  1.部門預(yù)算收支總表

  1-1.部門預(yù)算收入總表

  1-2.部門預(yù)算支出總表

  2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  2.1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

  3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

  3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  4.政府性基金支出預(yù)算表

  4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

  6.政府采購(gòu)預(yù)算表

  7.政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

  8.市級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  9.市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分巴中市供銷合作社概況

  一、基本職能及主要工作

  (一)巴中市供銷合作社職能簡(jiǎn)介

  1.宣傳貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策,貫徹落實(shí)省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的決策部署,研究制訂合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃。

  2.指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展,加快體制、機(jī)制創(chuàng)新,探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

  3.承接政府和有關(guān)部門委托的任務(wù),按照授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理工作;承擔(dān)政府向社會(huì)力量購(gòu)買的公共服務(wù);參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資的工作。

  4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門、社會(huì)組織的關(guān)系。研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議,了解、反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)與訴求,維護(hù)其合法權(quán)益。

  5.指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系,形成社企分開(kāi)、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。

  6.指導(dǎo)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè),協(xié)調(diào)成員社關(guān)系,增強(qiáng)聯(lián)合社的服務(wù)功能,完善基層社管理制度,發(fā)展農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社(城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)中心)和消費(fèi)、金融、土地托管等新型合作經(jīng)濟(jì)組織,健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系,參與鄉(xiāng)村治理,密切與農(nóng)民的聯(lián)系。

  7.指導(dǎo)供銷合作社開(kāi)展合作與聯(lián)合,增強(qiáng)服務(wù)功能,拓展經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域,創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè),促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;構(gòu)建新農(nóng)村現(xiàn)代流通體系,提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平,推動(dòng)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接;開(kāi)展再生資源回收利用、農(nóng)村合作金融、電子商務(wù)等業(yè)務(wù),打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái),助力鄉(xiāng)村振興,更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

  8.指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)文化建設(shè),提供信息服務(wù),開(kāi)展教育培訓(xùn)。

  9.監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn),建立健全社有資產(chǎn)保值增值的考核激勵(lì)和責(zé)任追究制度,依法履行出資人職責(zé),享有出資人權(quán)益,優(yōu)化社有資本布局,促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值。

  10.發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)作用,參與、協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織技術(shù)交流與對(duì)外合作工作。

  11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

  (二)巴中市供銷合作社2023年重點(diǎn)工作

  2023年,我們將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)供銷合作社工作重要指示批示精神,以“兩端兩網(wǎng)”建設(shè)為抓手,持續(xù)深化供銷綜合改革,加快把供銷社建成為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面:

  1.持續(xù)深化供銷綜合改革。深入學(xué)習(xí)省委、省政府辦公廳《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革加快建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)的意見(jiàn)》(川委辦〔2022〕38號(hào))精神,結(jié)合巴中實(shí)際,制定貫徹落實(shí)方案。召開(kāi)“三社”融合流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),持續(xù)推進(jìn)“三社”融合提質(zhì)擴(kuò)面,建設(shè)示范點(diǎn)10個(gè)。指導(dǎo)縣(區(qū))社建立健全“三會(huì)”制度,加快形成上下貫通、雙線運(yùn)行、共建共享的治理機(jī)制。

  2.提升基層供銷社服務(wù)帶動(dòng)能力。通過(guò)新建一批、改造一批、提升一批,完善基層供銷社經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化基層供銷社布局。以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)和中心村基層供銷社為重點(diǎn),培育創(chuàng)建基層供銷社示范社,建成輻射范圍廣、服務(wù)功能全、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)綜合體。2023年,改造提升中心鎮(zhèn)供銷社5個(gè),建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社示范社5個(gè),新改建中心村供銷社5個(gè),改造升級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社5個(gè)。

  3.強(qiáng)化農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平。充分發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用,持續(xù)做好農(nóng)資保價(jià)穩(wěn)供,深化供銷合作社與各類農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)主體的聯(lián)合合作,提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平。2023年,新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院20個(gè),生產(chǎn)調(diào)運(yùn)銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料25萬(wàn)余噸,托管土地8萬(wàn)畝以上,土地服務(wù)面積20萬(wàn)畝以上。

  4.打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)。堅(jiān)持市場(chǎng)運(yùn)作、資源整合、開(kāi)放合作,建強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提升服務(wù)能力。2023年,新(改)建區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心5個(gè),開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)村流通服務(wù)和農(nóng)民生活服務(wù),并申請(qǐng)列入市政府領(lǐng)導(dǎo)2023年民生實(shí)事督辦事項(xiàng)清單。

  5.大抓項(xiàng)目政策招引落地。繼續(xù)加大“上爭(zhēng)支持、外抓招引”力度,爭(zhēng)取省社支持實(shí)施供銷社系統(tǒng)縣域流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升、區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心、基層社高質(zhì)量發(fā)展示范縣等重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)。持續(xù)提升服務(wù)項(xiàng)目能力,建立健全市、縣(區(qū))上下協(xié)同招引機(jī)制,服務(wù)保障重大項(xiàng)目落地。

  6.全面助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。持續(xù)擦亮“巴字號(hào)”農(nóng)產(chǎn)品金字招牌,構(gòu)建“區(qū)域公用品牌+重點(diǎn)企業(yè)自主品牌+重要農(nóng)產(chǎn)品品牌”體系,組織“巴食巴適”“巴中云頂”區(qū)域公用品牌農(nóng)產(chǎn)品參加各類展示展銷活動(dòng)5次,推薦“天府鄉(xiāng)村”公益品牌100個(gè)以上。開(kāi)展“川貨全國(guó)行”行動(dòng),包裝打造巴元素農(nóng)特產(chǎn)品10類,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年銷售額2000萬(wàn)元以上。打響通江藍(lán)莓、巴州區(qū)道地藥材、平昌蜀茶、南江金銀花、核桃等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌。強(qiáng)化消費(fèi)幫扶,包裝打造升級(jí)巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品10個(gè),幫助銷售脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品1200萬(wàn)元以上。

  7.發(fā)展壯大社屬企業(yè)。持續(xù)深化社有企業(yè)改革,建立健全社有企業(yè)監(jiān)督管理機(jī)制。指導(dǎo)市供投集團(tuán)擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局,加快推進(jìn)水產(chǎn)交易市場(chǎng)、棄土場(chǎng)等項(xiàng)目建設(shè),力爭(zhēng)2023年公司資產(chǎn)總額達(dá)到1億元,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2億元以上,加快成為引領(lǐng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的“鏈主”龍頭企業(yè)步伐。加強(qiáng)藍(lán)莓采摘園經(jīng)營(yíng)管理,力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)收入30萬(wàn)元以上。持續(xù)推進(jìn)城區(qū)生活垃圾回收體系和有害垃圾收貯處體系建設(shè)。規(guī)范社有資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)10%。

  8.馳而不息推進(jìn)從嚴(yán)治社。深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,貫徹落實(shí)中央、省委、市委對(duì)供銷合作社工作的決策部署,自覺(jué)樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。切實(shí)提升機(jī)關(guān)黨建制度化、規(guī)范化水平,推進(jìn)“巴中紅色黨建、機(jī)關(guān)一馬當(dāng)先”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建,深入開(kāi)展“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)。全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,深入貫徹市委“18字”工作要求,做好巡察整改及結(jié)果運(yùn)用,持續(xù)開(kāi)展黨風(fēng)黨紀(jì)教育、警示教育和崗位廉政教育。建立健全縣(區(qū))供銷社監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu),選優(yōu)配強(qiáng)班子,強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)職能,全力護(hù)航供銷綜合改革發(fā)展。全面加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)教育,經(jīng)常性對(duì)班子成員、黨員干部開(kāi)展思想教育、談心談話,不斷提高干部隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。繼續(xù)做好疫情防控、安全生產(chǎn)、信訪、群團(tuán)等工作。加大對(duì)全市供銷綜合改革成效的宣傳力度,凝聚社會(huì)各界關(guān)心支持供銷合作事業(yè)改革發(fā)展,營(yíng)造合力推進(jìn)供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好氛圍。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  巴中市供銷合作社2023年財(cái)政預(yù)算財(cái)供人員23人,供給車輛0輛。

  巴中市供銷合作社屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位單位1個(gè):巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心。無(wú)其他事業(yè)單位。巴中市供銷合作社核定人員編制數(shù)23人,在職職工總數(shù) 23人,其中:參公16人,事業(yè)、工勤人員7 人,在職職工人數(shù)較上年增加1人。離退休人員13人,下級(jí)單位沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算。

  序號(hào)

  預(yù)算單位名稱

  1

  巴中市供銷合作社(含巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心)

  第二部分巴中市供銷合作2023年

  部門預(yù)算情況說(shuō)明

  巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算已經(jīng)巴中市財(cái)政局批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)要求,現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開(kāi)如下。

  一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算原則,巴中市供銷合作社所有收入和支出納入預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,無(wú)其他收入。支出包括:社會(huì)保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等。巴中市供銷合作社2023年收支總預(yù)算547.33萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加158.36萬(wàn)元,主要原因是:職工職級(jí)職務(wù)正常晉升,人員工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加;機(jī)關(guān)辦公租賃費(fèi)納入2023年年初預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算增加等。

  (詳見(jiàn)附件1)

  (一)收入預(yù)算情況

  收入預(yù)算總額547.33萬(wàn)元,比2022年增加158.36萬(wàn)元,其中:

  一般公共預(yù)算撥款收入547.33萬(wàn)元,占總收入100%;

  政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,占總收入0%;

  事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入0%;

  其他收入0萬(wàn)元,占總收入0%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占總收入0%。

  (詳見(jiàn)附件1-1)

  (二)支出預(yù)算情況

  支出預(yù)算總額547.33萬(wàn)元,比2022年增加158.36萬(wàn)元,其中:

  基本支出435.25萬(wàn)元,占總支出79.52%;

  項(xiàng)目支出112.08萬(wàn)元,占總支出20.48%。

  (詳見(jiàn)附件1-2)

  二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

  2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算547.33萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加158.36萬(wàn)元,主要原因是:項(xiàng)目預(yù)算增加、職工職級(jí)職務(wù)正常晉升,人員工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加、機(jī)關(guān)辦公租賃費(fèi)納入2023年年初預(yù)算等。

  收入包括:

  一般公共預(yù)算撥款收入547.33萬(wàn)元;

  政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;

  財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元;

  事業(yè)收入0萬(wàn)元;

  事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;

  轉(zhuǎn)移性收入0萬(wàn)元;

  無(wú)其他收入。

  支出包括:

  社會(huì)保障與就業(yè)支出43.40萬(wàn)元;

  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.98萬(wàn)元;

  商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.40萬(wàn)元;

  住房保障支出32.56萬(wàn)元。

  (詳見(jiàn)附件2)

  三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款547.33萬(wàn)元,比2022年增加158.36萬(wàn)元,增加40.71%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、職工職級(jí)職務(wù)正常晉升,人員工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加;機(jī)關(guān)辦公租賃費(fèi)納入2023年年初預(yù)算等。

  (詳見(jiàn)附件3)

  (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

  社會(huì)保障和就業(yè)支出43.40萬(wàn)元,占7.93%;

  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.98萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的3.83%;

  商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的82.29%;

  住房保障支出32.56萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的5.95%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)43.39萬(wàn)元--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)43.40萬(wàn)元--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))43.40萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)萬(wàn)元--行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)20.98萬(wàn)元--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬(wàn)元--行政單位醫(yī)療12.55萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))4.82萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2.74萬(wàn)元,共計(jì)20.98萬(wàn)元,主要用于:由單位繳納的參公及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)450.40萬(wàn)元--商業(yè)流通事務(wù)(款)450.40萬(wàn)元--一般行政管理事務(wù)(商業(yè))(項(xiàng))105.50萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行(商業(yè))(項(xiàng))89.98萬(wàn)元、行政運(yùn)行(商業(yè))254.91萬(wàn)元,共計(jì)450.40萬(wàn)元,主要用于:市供銷社開(kāi)展日常工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,完成黨委政府安排的工作等工資、津補(bǔ)貼及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出。

  4.住房保障支出(類)32.56萬(wàn)元--住房改革支出(款)32.56萬(wàn)元--住房公積金(項(xiàng))32.56萬(wàn)元,共計(jì)32.56萬(wàn)元,主要用于:按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

  四、一般公共預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

  (一)基本支出(人員類項(xiàng)目)

  一般公共預(yù)算基本支出(人員類項(xiàng)目)371.09萬(wàn)元,其中:

  1.人員支出368.19萬(wàn)元,其中:基本工資113.71萬(wàn)元,績(jī)效工資17.65萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼49.72萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)43.40萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.27萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.74萬(wàn)元, 其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.97萬(wàn)元,其他工資福利支出83.42萬(wàn)元,獎(jiǎng)金6.75萬(wàn)元,住房公積金32.56萬(wàn)元等。

  (詳見(jiàn)附件3至3-2)

  2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.90萬(wàn)元,其中:醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.89萬(wàn)元,撫恤費(fèi)0萬(wàn)元,生活補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元。

  (詳見(jiàn)附件3至3-2)

  (二)運(yùn)轉(zhuǎn)類及特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出

  一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出112.08萬(wàn)元,一是運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出86.24萬(wàn)元,其中:日常公用支出64.16萬(wàn)元,主要是辦公費(fèi)13.42萬(wàn)元,印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元,差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元,水費(fèi)0.80萬(wàn)元,電費(fèi)0.60萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)1.00萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)3.00萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,公務(wù)交通補(bǔ)貼15.86萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出13.28萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)類及其他運(yùn)轉(zhuǎn)類22.08萬(wàn)元,其中:工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.76萬(wàn)元,福利費(fèi)2.81萬(wàn)元,退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元,黨建經(jīng)費(fèi)2.30萬(wàn)元等;其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出11.50萬(wàn)元等。二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出90萬(wàn)元,主要用于:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,三社融合發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,辦公用房租賃費(fèi)20萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,生活垃圾分類可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。主要用于:保障市供銷社機(jī)關(guān)正常辦公用房租賃,維護(hù)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn);指導(dǎo)全市系統(tǒng)加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,助力鄉(xiāng)村振興;指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作,搞好農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu),運(yùn)輸、銷售指導(dǎo)服務(wù)工作,搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁;指導(dǎo)全市系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)資儲(chǔ)備、供應(yīng)和市場(chǎng)監(jiān)管工作,保障農(nóng)資供給,打擊假冒偽劣,凈化農(nóng)資市場(chǎng);指導(dǎo)各縣區(qū)逐步全面恢復(fù)基層社供銷綜合改革工作,促進(jìn)三社融合進(jìn)程,承擔(dān)公益性服務(wù)工作職能,扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷完善生活垃圾分類可回收物體系等。

  (詳見(jiàn)附件3至3-2)

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額1.00萬(wàn)元,比2022年預(yù)算總額減少0.32萬(wàn)元,其中:

  (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年預(yù)算持平主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)業(yè)務(wù)。

  (二)公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,主要用于:執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。較2022年預(yù)算減少24.24%,主要原因是:節(jié)約支出減少預(yù)算,牢固樹立過(guò)緊日子的思想意識(shí)。

  (三)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年預(yù)算持平,主要原因是:無(wú)公車。

  (詳見(jiàn)附件3-3)

  六、政府性基金預(yù)算支出情況

  2023年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

  巴中市供銷合作社2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  (詳見(jiàn)附件4)

  七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

  巴中市供銷合作社2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

  (詳見(jiàn)附件5)

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

  2023年,巴中市供銷合作社下屬巴中市供銷合作社1家參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)及1家巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為86.24萬(wàn)元,較2022年預(yù)算增長(zhǎng)14.05萬(wàn)元,主要原因是:人員工資等增加、預(yù)算口徑變化等,公用經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)相應(yīng)增加、其他預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少等原因。

  (二)政府采購(gòu)及政府購(gòu)買公共服務(wù)情況

  巴中市供銷合作社2023年沒(méi)有政府采購(gòu)安排的支出。

  (詳見(jiàn)附件6)

  巴中市供銷合作社2023年沒(méi)有政府購(gòu)買公共服務(wù)安排的支出。

  (詳見(jiàn)附件7)

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年底,巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)原值40.97萬(wàn)元,累計(jì)折舊18.50萬(wàn)元,凈值22.47萬(wàn)元。

  截至2022年底,巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:定向保障類0輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務(wù)用車0輛。

  截至2022年底,巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  2023年巴中市供銷合作社未預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

  (四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

  按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求,巴中市供銷合作社2023年預(yù)算編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),其中:涉及項(xiàng)目7個(gè),預(yù)算項(xiàng)目資金90萬(wàn)元;重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

  (詳見(jiàn)附件8和附件9)

  第三部分名詞解釋

  (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。

  (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  (三)行政運(yùn)行:指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

  (四)事業(yè)運(yùn)行:指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

  (五)行政單位離退休:歸口管理的行政單位離退休指實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

  (六)事業(yè)單位離退休:指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

  (七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

  (八)行政單位醫(yī)療:指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  (九)事業(yè)單位醫(yī)療:指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  (十)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

  (十一)住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

  (十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  (十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十四)“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

  1.部門預(yù)算收支總表

  1-1.部門預(yù)算收入總表

  1-2.部門預(yù)算支出總表

  2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  2.1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

  3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

  3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  4.政府性基金支出預(yù)算表

  4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

  6.政府采購(gòu)預(yù)算表

  7.政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

  8.市級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  9.市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 

(責(zé)任編輯:劉云英)